二○二二年五月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分焦作廣播電視台2022年部門預算情況說明
第三部分名詞解釋
附件： 焦作廣播電視台2022年度部門預算表
一、部門收支預算表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算基本支出明細表
八、支出經濟分類彙總表
九、一般公共預算“三公”經費預算表
十、政府性基金支出預算表
十一、國有資本經營支出預算表
十二、項目支出預算表
十三、行政（事業）單位機構運行經費
十四、本級部門（單位）整體績效目標表
十五、本級部門預算項目績效目標表
第一部分
焦作廣播電視台概況
一、主要職能
（一）機構設置情況
焦作廣播電視台設17個內設機構，規格相當於正科級，分別為：辦公室、人力資源部、計劃財務部、總編室、技術管理部、時政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區工作部、大型活動部、廣播頻率部、網站工作部、發射傳輸部、經濟信息部、產業發展部、後勤服務部。共有編製258人，其中：行政編製0人，事業編製258人；在職394人，離退休人90人。
（二）部門職責
焦作廣播電視台主要職責是1、貫徹執行黨和國家有關新聞宣傳、廣播電視管理等方麵的法律、法規和方針、政策。2、負責宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開展全市重大活動宣傳報道工作，把握正確輿論導向和宣傳方針，為地方經濟社會發展服務。3、參與製定市級廣播電視事業和廣播電視產業發展規劃並組織實施；推進廣播電視技術改造和發展；運用廣播電視高新技術科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負責全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護和安全播出工作；負責廣播電視節目內容的審核把關和節目建設工作；負責廣播電視設施的管理維護工作。5、負責市級廣播電視隊伍建設和管理工作；研究和推進廣播電視內部管理體製、人事製度及工資分配製度改革。6、負責廣播電視台的財務和國有資產管理工作，監督指導所屬單位財務和國有資產管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、焦作廣播電視台預算單位構成
焦作廣播電視台係一級預算單位，無下屬二級單位。本預算為焦作廣播電視台部門彙總預算。
第二部分
焦作廣播電視台2022年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2022年收入總計4323.51萬元，支出總計4323.51萬元，與2021年相比，收、支總計各減少20.78萬元，減少0.48%。主要原因：因受疫情因素影響，廣告收入較往年有所減少。
二、收入預算總體情況說明
焦作廣播電視台2022年收入合計4323.51萬元，其中：一般公共預算收入4323.51萬元; 政府性基金預算收入0.00萬元；國有資本經營預算收入0.00萬元；財政專戶管理資金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
三、支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2022年支出合計4323.51萬元，其中：基本支出4056.79萬元，占93.83%；項目支出266.72萬元，占6.17%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視台2022年一般公共預算收支預算4323.51萬元，政府性基金收支預算0.00萬元。與2021年相比，一般公共預算收支預算減少20.78萬元，下降0.48%，主要原因：2022年我台三公經費減少；政府性基金收支預算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作廣播電視台2022年一般公共預算支出年初預算為4323.51萬元。主要用於以下方麵：教育支出7.89萬元，占0.18%；文化體育與傳媒支出3349.82萬元，占77.48%；社會保障和就業支出609.50萬元，占14.10%；衛生健康支出198.26萬元，占4.58%；住房保障支出158.04萬元，占3.66%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作廣播電視台2022年一般公共預算基本支出4056.79萬元，其中：人員經費3986.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費70.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、福利費、工會經費、培訓費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
焦作廣播電視台2022年“三公”經費支出預算為30.00萬元，比2021年預算數減少62.00萬元，下降67.39%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0.00萬元，預算數比2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因：我單位2022年無安排因公出國（境）工作任務。
（二）公務用車購置及運行費29.00萬元。其中公務車輛購置費0.00萬元，比2021年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2022年沒有車輛購置安排；公務用車運行維護費29.00萬元，主要用於新聞采訪、大型活動、行政辦公用車燃油、過路支出,比2021年減少45.00萬元，較上年下降60.81%，主要原因：厲行節約，確保“三公經費”隻減不增。
（三）公務接待費1.00萬元，主要用於新聞媒體單位之間學習、交流、考察、調研的招待及大型活動工作餐費用，比2021年預算數減少17.00萬元，下降94.44%，主要原因我部門認真落實中央八項規定精神，堅決厲行勤儉節約，進一步規範公務接待，嚴控“三公”經費支出，確保“三公經費”隻減不增。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機構運行經費支出情況
焦作廣播電視台2022年機構運行經費支出預算60.62萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2021年減少86.47萬元，下降58.79%，主要原因：我部門認真落實中央八項規定精神，堅決厲行勤儉節約，進一步規範公務接待，壓減“三公”經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購預算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）關於預算績效管理工作開展情況說明
2022年焦作廣播電視台按要求編製了績效目標，包括部門（單位）整體績效目標和項目支出績效目標，綜合反映了部門（單位）及各項目預期完成的數量、實效、質量，產生的社會經濟效益和服務對象滿意度等情況。 2022年，我部門（單位）納入預算績效管理的支出總額為4323.51萬元。其中：人員經費支出3986.47萬元；公用經費支出70.32萬元；項目支出266.72萬元，涉及項目6個。
（四）國有資產占用情況
2021年期末，焦作廣播電視台固定資產總額34454.80萬元，其中，房屋建築物26707.73萬元，車輛389.93萬元，辦公設備1545.00萬元，專用設備5682.66萬元，其他資產129.48萬元。車輛共有14輛，其中：一般公務用車12輛，執法執勤車0輛，特種技術車2輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備7台（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我部門負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我部門將按照《預算法》等deng有you關guan規gui定ding，積ji極ji做zuo好hao項xiang目mu分fen配pei前qian期qi準zhun備bei工gong作zuo，在zai規gui定ding的de時shi間jian內nei向xiang財cai政zheng部bu門men提ti出chu資zi金jin分fen配pei意yi見jian，根gen據ju有you關guan要yao求qiu做zuo好hao項xiang目mu申shen報bao公gong開kai等deng相xiang關guan工gong作zuo。
（六）關於預算部門構成說明
2022年我部門按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開範圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、行政（事業）單位機構運行經費：是指為保障行政（事業）單位機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
